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                騰沖北海濕地自然保護區2018年省級能力建設項目績效平價報告( 2018年北海濕地建設和保護經費)

                設置字體大小:【 】 【打印】 【頁■面調色版  發布時間:2019-06-30


                一、項目基本情︻況

                根據《保山市財政局關於2018年部門預算的批復》(保財農〔2018〕29號)下達北海濕地建設和保護︼經費項目資金60萬元。我局及時編□ 制了《騰沖北海濕地建設和保護經費項∑ 目實施方案》,項目建設內容共三項:一是管護及巡護北海濕地一團青色狂風不斷在他身上席卷而起保護區、維護『管護設施;二是開展社區共建及科教宣普工作;三是維持管護機構正常運轉。

                二、項目當看到這麽快出現績效自評工作開展情況

                根據《保山市財政局關於2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神,我局成立了以局長谷萍為組長,綜合科科長楊新雄為副組長,北海管護站站長張蔚,綜合科財務李黎,資源管理科韋子榮為成員的項目績效自評工作領導小組,下設辦公室在綜合科,由綜合科具體負責項目績效評價的日〇常業務工作。

                在項目實施過程中,管護局嚴格按照項目實施方案,堅決做到按規劃設計、按設計施♀工、按標準←驗收。局項否則目績效自評工作領導小組堅持對項目的實施進度進行跟蹤、監督、指導和檢查,及時提交項目實施階段報告和總結報告。績效評價認真負責,評價結〓果客觀實際。

                三、項目績效實現情〗況

                (一)項目資金情況

                1.項目資金到位情況

                騰沖北海濕地建設和保護經費項目資金60萬元,項目資ξ 金於2018年6月份到位,到位率100%。

                2.項目資金執行情況

                項目實際完√成投資49.6萬。其中:管護及巡護北海濕地保護區、維護管護設@ 施14.5萬;二是開展社區共建及科教宣普工作11.99萬;三是維持管護機構正常運轉23.11萬(局機關辦公地點租賃費、公務接待費淡淡笑道、差旅費等)。

                3.項目資金管理情況

                騰沖北海濕地省級自然保護區管護局在資金管理過程中認真堅持"嚴管林、慎用錢、質為先,專款專用"的原則,進一步強化對資金的使用管理,嚴格執行《會計法》、《事業單位會計制度》等法律法規,做到"專人管理、專賬核算、專款專用",全面落實"按規劃設計,按設計施工,按標準驗收"的管理程序,提高項目資金的使用效益,強化資金杠桿對工程項目的調沈聲開口道控作用。資金運行采用全程監控的管理手段對資金進行有效管理,確保資金安全。資金使用過程中認真接受紀委、監察、財政和審計等部門的監督,及時向財政及上級林業主管部門提供合法、真實、準確、完整的會計信息,將有限的資金用在刀刃上,確保項目的〇順利實施。

                (二)項目㊣績效指標完成情況

                根據實施方案,租賃騰越鎮國土所房屋作為局機關辦公地點,改善№了管護機構的辦公條件,保障管護機構得以正常運轉;加強北海濕地保護嗤區的宣傳和巡護管護,提升大眾對保護濕地的重要性認識。通過社區共建使社區居民積哈哈笑道極參與到濕地的保護中來,有效無數碧綠色柳條猛然透體爆發而出增強了濕地的保護力度。截至目前,各項指標完成情況如下:

                1. 產出指標完成情況

                  數量指標:巡護管護北海情況報告4個;社區共建培訓4次;社區共建培訓100人次;濕地宣傳5次。

                質量指標:培訓合格率90%,巡護完成率100%

                成本指標:巡護管★護成本14.5萬;社區共建成本11.99萬,管護機構能力建設23.11萬。

                時效指標:本年度完成(2018年)。

                2. 效益指標完成●情況  

                經濟效益指標:保障保護區資源安全有效。加大對保護區的監管力度,管護員平均每喉嚨月巡護不低於25天,管理人員根據工作情況定期不定期組織開展稽查隨後微微一笑巡護,對破壞、幹擾保護區林地的行為及時予以制止。項目話的實施讓保護區未發生森林火↘災,維護了保護區的生態安全。保護區資源安頓時被戰狂全得到有效保障,保障率100%。

                社會效益指標:提高保護認◤知率5萬人次。充分利用"世界濕地日"、"愛鳥周"等活動,通過制作宣傳固定展板、流動展板,安裝宣傳教育警⊙示碑牌、張貼宣傳畫、宣傳標語,發放濕地宣傳折頁及宣傳冊發放ㄨ等形式,到保護區周邊5個社區開展 "自然保護知識進社區、進學校"活動,加強保護區法律、法規和濕地及辦法水禽保護相關知識的宣傳教育,受教育人數達5萬多人次。項目的實施讓北海濕地的保護認知率達到5萬人次,認知率100%。

                生態效益指標:保成功了護區功能不斷顯現和增強我要這個東西。通過項目的實施,原始濕地生那麽有把握態植被逐步得到修復,區域生態系統特征得到重現,生態系統完整性和連續性得到連接,北海濕地¤邊緣旱化草甸與湖岸剝離,"浮毯"成為"浮島",湖泊的陸地化進程減緩。魚蝦↑數量增多,鳥類生境、棲息地得到改善,北海濕地生物多樣性增加。

                3.滿意度指標完成情況  滿意度指標完成100%。該項目的實施改善了管護機構的辦公條天劍門件,提高了保護區職工工作積極性,為保護區的進一步發展奠定了堅實的基礎。

                四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

                北海濕地建設和「保護經費各項指標基本完成,但是▆資金使用率較低。原因是:一是管護局剛剛成立,經驗不足,資金配比和使用上沒有準確把握好;二是管護局人員尚未∮配齊,人員較少,一定程度上影◣響了項目的實施。

                五、績效自評結果

                通過省級自然保護區能力建設項目實施,改善了騰沖北海㊣濕地省級自然保護區管護機構辦公條件,進一步提高了保護區工作人員的工作積極性,更好地為管護好保護區資源提供了保障,保護區能力建設水平和保護水平得到有效提升。項目績效自評為:優。

                六、結果公開情況和應用打算

                績效評價結果是反映財政投入的去向、投入所產生的效益、項目實施單位的受益程度、投入的必要性等,是加強財政支出管理,合理配置公共資源,優化財政支出〗結構,提高資金管理水平和使用效益的重要手段。從保護區能力建設項目績效評價結果來看,建議上級部門要繼續加強對保護區能力建設項目的投入力度。

                 

                七、績效自評工作的經驗、問題和建議

                (一)經驗

                一是嚴格實行資金撥付預算制。嚴格預算管理,確立了"資金跟著項目走,項目跟著計劃走,計劃跟著規劃走"的撥付原則和"先有預算,後有支出"的辦◥事原則,在預算的執行過程中嚴格依法依規辦事。

                二是領導重視預算績效管理,精心組織,逐步推開。北海濕地的保護與建設¤內容較多,社區共管、科普教育、日常巡護、森林防火、基礎設施建設等多∮個項目,我局加強領導,精心組織,逐步推開,實現編制預算績效目標全覆蓋。積極開展績效跟蹤監控,及時糾偏,確保績效目標實現。

                三是財政部門適時對績效自評工作進行指導、監督,確保了績效評價工作順利開展。

                (二)存在問題

                一是部分績效目標值設置不夠嚴謹、考核標準說明含糊不清,加大了考核的隨意性。

                二是部分部門預算績效管理理念有待進一步深化,主動性、積極性需進一步提高。

                (三)建議

                一是進一步加強績效管理業務培訓。預算績效目標管理不僅僅是財務的事,其涉及到全局資金使用的各個科室站所。要結合單位實際情▃況,加大培訓力度『,擴大培訓覆蓋面,邀請專業人員進行預算〒績效目標管理理論、政策制度及績效目標編制等各方面的培訓,提高各業務科室相關人員的預算績效目標管理的能力。

                二是根據資金用途和工作內容,科學合理的設置績效目標。使績效目標具有代表◥性、可衡量性,明確考核標準,對於實際ぷ工作中不確定性較大、難以量化的指標予以棄用,對績效指標反ω復論證,高度強化指標與項目關聯性。

                三是強化痕跡管理。收集、保管好項目實施過程中的文字、圖片、實物、電子↘檔案等資料,做好資料歸納整理工作,定期對績效目標完成情況進行統計,分析原因,及時提出合理化建議,為項目的開展及績效評價做好數據支撐。

                 

                 

                 

                騰沖北海濕地省級自然保護區管護局

                2019年6月19日

                信息來源:保山市林業和草原局管理員 | 責任編輯:保山市林業和草原局管理員